2018世界杯外围投注差旅费管理办法

2017年12月18日 12:39  来源: 点击:[]

  

 

2018世界杯外围投注差旅费管理办法

 

第一章总则

 

第一条  为进一步加强和规范差旅费管理,根据《河南省实施<党政机关厉行节约反对浪费条例>办法》有关规定,参照《郑州市市直机关差旅费管理办法》(豫财行[2016]109),制定本办法。  

 

第二条  本办法所称差旅费是指教职工到常驻地(不包括上街区和航空港区。下同)以外的国内地区(不含港澳台地区)开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费

 

第三条  学校建立健全公务出差审批制度,严格履行出差审批手续。教职工出差必须提供经上级教育行政主管部门同意并盖章的相关文件,按规定填写《2018世界杯外围投注出差审批表》,报经校长批准;学校从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

 

第二章城市间交通费

 

第四条城市间交通费是教职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等公共交通工具所发生的费用。

 

第五条   出差人员应当按规定乘坐以下公共交通工具:火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座,轮船(不包括旅游船)三等舱,飞机经济舱,其他公共交通工具(不包括按公里计价出租车),凭据报销。未按规定乘坐公共交通工具的,超支部分由个人自理。

 

第六条   到出差目的地有多种公共交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的公共交通工具。工作人员到交通不便地区出差,或需要赴外地处理紧急公务,经校长批准,可以租车(不含按公里计价出租车辆)。

 

第七条工作人员乘坐飞机出行,需经校长同意,且票价不高于高铁二等座,并按照《郑州市财政局关于印发<郑州市加强公务机票购买管理工作的实施方案>的通知》(郑财购20155)要求购买政府采购优惠机票。乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。  

 

第八条   乘坐飞机、火车、轮船、汽车等公共交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

 

第三章住宿费

 

第九条   住宿费是指教职工因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。出差人员应当坚持勤俭节约的原则,按住宿费标准(标准间)自行选择宾馆住宿,在限额标准内据实报销,超支部分由个人自理。出差住宿费限额标准可到财政部门户网站行政政法司子网站(xzzf.mof.gov.cn ) 政策发布栏查询。

 

第四章伙食补助费

 

第十条  伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

 

第十一条   伙食补助费按照出差自然(日历)天数计算,出差每人每天100元包干使用。

 

第五章公杂费

 

第十二条   公杂费是指教职工因公出差期间发生的市内交通和通讯费用支出。

 

第十三条   公杂费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80 元包干使用,不再报销与市内交通(含往返驻地到机场、车站的交通费)、通讯相关的费用支出。

 

第十四条   出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳市内交通费用。出差人员由所在单位免费提供交通工具或租车出行的,应如实申报,公杂费减半发放。

 

第六章报销管理

 

第十五条     出差人员应当严格按规定用公务卡开支差旅费。

 

第十六条     城市间交通费按乘坐公共交通工具的凭据报销,乘坐飞机的需要提供购票当天高铁二等座票价相关证明,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。租车费用凭租车合同和票据报销,列入“差旅费”支出科目。

 

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

 

伙食补助费按标准报销。如果培训等出差活动包含餐费,不再补助伙食费。公杂费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。

 

第十七   教职工出差乘坐火车,从当日晚8时至次日晨 7时乘车 6 小时以上的,或连续乘车超过12小时,可购硬卧票。

 

第十八   教职工出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供《2018世界杯外围投注出差审批表》、经上级教育行政主管部门审批并盖章的文件,机票、车票、船票、保险费票据及住宿费发票、公务卡消费小票等凭证,填写报销粘贴单,经财务人员审核合格加盖审验合格章后报经校长批准。

 

住宿费、机票、车票、船票、保险费支出等按规定用公务卡结算。确有特殊原因不能刷卡消费的,工作人员需写明情况,经校长签字同意后方可报销。伙食补助费、公杂费,原则上转入教职工个人工资卡。

 

第十九条     财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

 

第二十条     出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的,如住在自己或亲友家里,以及到边远地区出差,无法取得住宿费发票的,由出差人员在出差审批表上说明情况并经校长批准,可以报销城市间交通费、伙食补助费和公杂费。其它实际发生住宿而无合理原因,无法提供住宿费发票的,一律不得报销差旅费

 

出差人员当天往返未住宿的,城市间交通费凭据报销,伙食补助费和公杂费按规定报销。当天往返但公务活动超过半天,或当天公务活动结束后需继续赶赴外地的,可安排午休房,房费在住宿费限额标准一半内凭据报销。

 

第七章监督问责

 

第二十一条学校加强对教职工出差活动和经费报销的管理,严格出差审批、差旅费预算及规模控制,自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。校长、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理,出差期间按旷工处理。

 

第二十二条  出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。

 

第八章附则

 

第二十三条教职工外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费及公杂费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由学校按规定报销。除有明文规定或经上级教育行政主管部门批复同意的强制性培训项目外,教职工原则上不参加要求交纳培训费或食宿费用自理的会议和培训。确有必要参加的,需上级教育行政主管部门同意并加盖公章、经校长批准,凭会议或培训通知、审批文件及有关票据报销。其中往返会议、培训地点的差旅费按规定报销,会议及培训期间食宿费在差旅费限额标准内凭据报销,学校不再发放公杂费。

 

第二十四条教职工参与挂职锻炼、开展专项工作的,凭上级文件公函,按照差旅费管理办法报销在途期间城市间交通费。挂职或抽调工作期间需自行安排食宿的,凭挂职或抽调单位财务部门证明,由学校按标准限额据实报销住宿费,同时按每人每天 100 80 元标准发放伙食补助费和公杂费。

 

第二十五条  本办法自发布之日起施行。

 

 

 

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二○一七年十二月十一日

 

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